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武老师15383615001
前期准备与体系搭建（2-3 个月）
- 成立推进小组：由最高管理者牵头，抽调 IT、安全、法务、人力资源、业务部门等骨干组成，明确分工（如组长负责整体协调，IT 部门负责技术落地，安全部门负责风险评估，法务部门负责合规性审查）。
- 标准培训与宣贯：组织全员学习 ISO27001:2013 标准，重点培训推进小组成员和内审员，确保相关人员理解标准要求、掌握体系搭建方法；同时向全员宣贯信息安全的重要性，提升安全意识。
- 信息资产盘点与风险评估：采用 “资产清单法 + 过程法” 全面盘点企业信息资产，明确资产分类、责任人、存放位置等；通过 “风险识别 - 风险分析 - 风险评价” 三步法，识别潜在安全风险，评估风险等级，确定重要风险项。
- 体系文件编制：依据标准要求和企业实际，编制信息安全管理手册、程序文件、作业指导书、记录表单等三级文件。管理手册明确体系整体框架和方针目标；程序文件规定关键管理流程（如风险评估程序、访问控制程序、事件处置程序）；作业指导书明确具体操作要求（如密码设置规范、数据备份操作指南）；记录表单用于体系运行过程的痕迹留存（如资产台账、培训记录、审计日志）。